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贈(zèng)送禮品代扣代繳個(gè)人所得稅這個(gè)地方賬務(wù)處理不太懂

84785034| 提問時(shí)間:2023 09/08 10:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
好,您這邊是哪里不清楚,怎么做賬嗎?
2023 09/08 10:42
84785034
2023 09/08 10:44
是,分錄怎么寫?就是我理解的代扣代繳個(gè)人所得稅是要在個(gè)稅處理的APP上操作的,就類似每個(gè)月在個(gè)稅處理系統(tǒng)上的申報(bào)哦一樣,但是這個(gè)代扣代繳要怎么處理,最終歸結(jié)到哪個(gè)科目里交稅?
東老師
2023 09/08 10:46
這個(gè)你們肯定是不能向?qū)Ψ揭?,就記入到營(yíng)業(yè)外支出里面
84785034
2023 09/08 10:48
您這么說我就懂了,就是這塊牽還是要交稅的
東老師
2023 09/08 10:48
對(duì),所以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785034
2023 09/08 10:58
比如我這次中秋贈(zèng)送了客戶價(jià)值1.4萬(wàn)的酒,那這個(gè)個(gè)稅金額就是1.4萬(wàn)*20%=2800,這么多的嗎?然后分錄就是 借 營(yíng)業(yè)外支出-稅金? ?2800 ? ? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅? ?2800 那再然后這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)我咋處理?最后歸結(jié)到哪個(gè)科目里?本年利潤(rùn)?
東老師
2023 09/08 10:58
交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面,然后再轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里
84785034
2023 09/08 11:08
那請(qǐng)問這個(gè)金額算的對(duì)嗎
東老師
2023 09/08 11:09
按照偶然所得的話算是正確的
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