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實(shí)務(wù)
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你好老師，我去年的進(jìn)項稅額要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，該怎么錄憑證啊
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你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出？
2023 09/08 11:44
84784990 
2023 09/08 11:45
哦，不是去年的，2年前的，是招待費(fèi)不應(yīng)該抵扣進(jìn)項，結(jié)果抵扣了
郭老師 
2023 09/08 11:51
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交稅金下轉(zhuǎn)出。
84784990
2023 09/08 11:53
借未分配利潤不行嗎
郭老師
2023 09/08 11:57
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的可以。
84784990
2023 09/08 12:17
他買的酒，一開始做原材料增加了，后來稅務(wù)局查賬讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，正確的怎么錄科目
郭老師
2023 09/08 12:22
借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有，如果結(jié)轉(zhuǎn)了，借利潤分配，未分配利潤帶原材料沒有，結(jié)轉(zhuǎn)不用做。
郭老師
2023 09/08 12:22
借利潤分配，未分配利潤
貸原材料
沒有結(jié)轉(zhuǎn)不用做。
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