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問(wèn)題已解決

剛接回來(lái)的賬,往來(lái)科目混亂怎么處理?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/11 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在知道準(zhǔn)確的余額嗎?
2023 09/11 12:17
84784984
2023 09/11 12:18
每個(gè)明細(xì)有個(gè)余額,但是應(yīng)收應(yīng)付還有負(fù)數(shù),有的公司名稱錯(cuò)一個(gè)字
郭老師
2023 09/11 12:20
稱錯(cuò)了,你這個(gè)在科目明細(xì)里面直接修改一下就可以的,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)的負(fù)數(shù),你看一下,應(yīng)收是少報(bào)了收入,是提前收了人家的錢,沒(méi)有確認(rèn)收入,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票, 應(yīng)付負(fù)數(shù)是預(yù)付給對(duì)方的,你看一下對(duì)方是不是沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票。
84784984
2023 09/11 12:23
公司名稱之前錯(cuò)一個(gè)字,不能確定是否是同一個(gè)公司?
郭老師
2023 09/11 12:27
那你們交接的時(shí)候怎么交接的?他原始憑證又是啥?你看一下他原始憑證上面的名字不就行。
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