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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦



你好,多做了還是少做?
2023 09/11 12:49

84785014 

2023 09/11 12:53
季報(bào)多了,

84785014 

2023 09/11 12:54
主要是之前沒(méi)有報(bào)季報(bào),直接報(bào)了所得稅報(bào)表,現(xiàn)在去報(bào)季報(bào)顯示有問(wèn)題

郭老師 

2023 09/11 12:56
借應(yīng)交稅費(fèi),借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。如果是當(dāng)年的跨年的,把所得稅費(fèi)用改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

84785014 

2023 09/11 13:08
這個(gè)是截圖

84785014 

2023 09/11 13:08
只有所得稅費(fèi)用那一欄不一致

郭老師 

2023 09/11 13:13
你是不是計(jì)提的不對(duì)?是今年的嗎?

84785014 

2023 09/11 13:14
不是 補(bǔ) 21 年的報(bào)表

郭老師 

2023 09/11 13:16
最好忽略就可以的確定。

郭老師 

2023 09/11 13:16
你可以在匯算清繳補(bǔ)稅當(dāng)月計(jì)提,也就是次年計(jì)提。
