問題已解決
老師,財務(wù)報表季報里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦



你好,多做了還是少做?
2023 09/11 12:49

84785014 

2023 09/11 12:53
季報多了,

84785014 

2023 09/11 12:54
主要是之前沒有報季報,直接報了所得稅報表,現(xiàn)在去報季報顯示有問題

郭老師 

2023 09/11 12:56
借應(yīng)交稅費(fèi),借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。如果是當(dāng)年的跨年的,把所得稅費(fèi)用改成利潤分配未分配利潤。

84785014 

2023 09/11 13:08
這個是截圖

84785014 

2023 09/11 13:08
只有所得稅費(fèi)用那一欄不一致

郭老師 

2023 09/11 13:13
你是不是計提的不對?是今年的嗎?

84785014 

2023 09/11 13:14
不是 補(bǔ) 21 年的報表

郭老師 

2023 09/11 13:16
最好忽略就可以的確定。

郭老師 

2023 09/11 13:16
你可以在匯算清繳補(bǔ)稅當(dāng)月計提,也就是次年計提。
