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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，紅字信息表對(duì)方提供，我們紅沖發(fā)票的時(shí)候是直接根據(jù)紅字信息表生成的吧，怎么對(duì)方還要問紅沖的哪一張發(fā)票呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
做賬是憑發(fā)票做賬的哈
2023 09/11 14:51
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時(shí)性差異模糊 22小時(shí)前
- 老師，我在《稅法Ⅱ應(yīng)試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費(fèi)用80萬(wàn)元，當(dāng)年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用為120萬(wàn)元，請(qǐng)計(jì)算境外可以委托境外費(fèi)用加計(jì)扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬(wàn)元），第二步B：120×2/3=80（萬(wàn)元），第三步：加計(jì)64×100%=64（萬(wàn)元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)=120+120×100%+80+64=384（萬(wàn)元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費(fèi)用”之外還有一個(gè)上位概念“企業(yè)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用”，這一上位概念的實(shí)際發(fā)生額的80%才計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。而委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計(jì)扣除。本題中80萬(wàn)元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費(fèi)用，因此可以加計(jì)扣除的費(fèi)用是否應(yīng)該為80萬(wàn)元？ 昨天
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