當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
住宿費(fèi)發(fā)票在什么情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?



您好,員工出差的的是可以抵扣的
2023 09/11 16:24

84785021 

2023 09/11 16:25
除了員工出差之外,其余的都不可以抵扣嗎?

東老師 

2023 09/11 16:26
對的沒錯(cuò)的,就是這樣的

84785021 

2023 09/11 16:27
有沒有什么相關(guān)的文件,我想看下

東老師 

2023 09/11 16:27
這個(gè)沒有明確文件的

84785021 

2023 09/11 16:28
那像我們找了一位老師給我們培訓(xùn)一下,這個(gè)老師住宿的費(fèi)用是我們承擔(dān)的,這種情況下也不行嗎

東老師 

2023 09/11 16:29
這個(gè)是計(jì)入招待費(fèi)是不能抵扣的

84785021 

2023 09/11 16:30
嗯嗯,那員工出差需要附什么材料才能證明是員工出差的

東老師 

2023 09/11 16:30
比如說車票 住宿費(fèi) 餐費(fèi)發(fā)票

84785021 

2023 09/11 16:31
因?yàn)槲覀冎粓?bào)銷住宿費(fèi),其他都不報(bào)銷,所以只有住宿費(fèi)發(fā)票,這種情況下怎么處理

東老師 

2023 09/11 16:32
這個(gè)真實(shí)用途是干嘛的呀?

84785021 

2023 09/11 16:32
出差培訓(xùn)

東老師 

2023 09/11 16:33
真實(shí)的肯定是可以抵扣的

84785021 

2023 09/11 16:33
問題是沒有相關(guān)證明的材料

東老師 

2023 09/11 16:33
那這個(gè)人是怎么去的呀?

84785021 

2023 09/11 16:34
車費(fèi)不報(bào)銷,自己掏的車費(fèi),

東老師 

2023 09/11 16:35
那您可以讓員工復(fù)印一下車票附后面

84785021 

2023 09/11 16:36
做的黑車,只有微信轉(zhuǎn)賬這些,也可以嗎

東老師 

2023 09/11 16:36
可以的,打印出來附后面
