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在稅務(wù)增值稅申報表中未開票收入上期填報數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)本期申報審核提示未開票收入為0大于等于上期未開票收入負(fù)數(shù)審核未通過該如何處理
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這種情況需要大廳處理
2023 09/12 10:59
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報稅時申報表的“未開票收入”欄，可以填負(fù)數(shù)嗎？看到有文件說現(xiàn)在不能填負(fù)數(shù)了，會對比異常鎖金稅盤。那上期有未開票收入已申報納稅，本期開票了要沖回怎么處理呢？
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12月未開票收入做紅字沖出了，跨年申報比對不通過，提示申報表附列表一未開票銷售額累計值為零，上期銷售臺賬為負(fù)數(shù)，比對失敗，未開票收入做負(fù)數(shù)申報不對嗎
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老師，報增值稅的時候提示（未開發(fā)票的上期臺賬：少兒累計值，是—115 9.29。
但是我查過上期未開票收入一覽并沒有填寫數(shù)字，他這個提示意思是要我申報一點未開票收入嗎？才能審核通過是吧？
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一般納稅人差額征稅。上期的未開票收入在本期開票后，申報時在未開票收入那里填入負(fù)數(shù)沖銷。但是這一部分是差額征稅，不產(chǎn)生稅額。本期沖銷時，未開票收入那里計算出負(fù)數(shù)稅額，導(dǎo)致本期收入多出這塊稅費，該怎么解決？
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老師，上期做了未開票收入，本期開票應(yīng)該如何填寫申報表啊
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