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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如說(shuō)2020年企業(yè)所得稅匯繳清算有問(wèn)題，有一個(gè)成本發(fā)票沒(méi)做進(jìn)去，是不是21年，22年企業(yè)匯繳清算表都要調(diào)整？企業(yè)所得稅匯繳不是一年一匯繳，不是就匯繳當(dāng)年收入當(dāng)年的成本，為什么要調(diào)整21年22年，21年22年調(diào)整企業(yè)所得稅匯繳表里面什么東西？
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發(fā)票2021年過(guò)了匯算清繳之后收到的嗎
你在2021年補(bǔ)上就可以的，然后到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)減2022年就不用做了
2023 09/12 21:36
84785003 
2023 09/12 21:37
老師可以說(shuō)明白點(diǎn)？是小白，麻煩您了
84785003
2023 09/12 21:37
是今年收到發(fā)票，然后去更正21年會(huì)叫清算
郭老師 
2023 09/12 21:40
你看一下發(fā)票是不是2021年收到的，已經(jīng)過(guò)了2022年匯算清交，如果是的話，在2021年納稅調(diào)節(jié)減少你的利潤(rùn)，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額，2022年為什么要調(diào)整，他已經(jīng)抵扣過(guò)了。
84785003
2023 09/12 21:41
發(fā)票是23年才收到的
郭老師
2023 09/12 21:44
明年會(huì)算清繳調(diào)減
84785003
2023 09/12 21:45
我就想知道正規(guī)的，比如我更正20年的匯繳清算，21年22年還需要調(diào)整？如果要調(diào)整調(diào)整什么
郭老師
2023 09/12 21:46
不需要
正規(guī)的也不需要調(diào)整之前的
84785003
2023 09/12 21:47
我就想知道最正規(guī)的做法
郭老師
2023 09/12 21:52
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款或者是銀行存款
明年匯算清繳，納稅調(diào)減
84785003
2023 09/12 21:54
如果更正20年，21年22年還需要更正？我想知道這個(gè)
郭老師
2023 09/12 22:51
不需要
你當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)有到不需要調(diào)整之前的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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