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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師下午好！我們公司5月的時候漏報一筆無票收入，于8月更正申報，因?yàn)樯婕把a(bǔ)繳增值稅，請問8月這筆補(bǔ)繳稅款的計提科目怎么做？當(dāng)時漏報的無票收入是借應(yīng)收賬款2000，貸主營業(yè)務(wù)收入2000，謝謝
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借銀行存款，
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
借交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
2023 09/14 14:21
84785046 
2023 09/14 14:25
那以前做的那筆借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入的分錄，需要紅沖嗎？
郭老師 
2023 09/14 14:26
是的，你沒有價稅分開。
84785046
2023 09/14 14:27
好的，謝謝
郭老師
2023 09/14 14:29
不用客氣，工作愉快。
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