在計(jì)算的時(shí)候是在總工程款里給對方算的，相當(dāng)于這部分是開具過工程發(fā)票的

那你們就是? 借 工程施工? 貸 銀行存款

那這不是和開具的工程發(fā)票不平了？

嗯對，因?yàn)槟悻F(xiàn)在只能退回做

那主營業(yè)務(wù)成本就不平了?。窟@咋整

主營業(yè)務(wù)成本不平？

主營業(yè)務(wù)收入不平了

不是，這個(gè)不是施工嗎，和收入有啥關(guān)系

這樣，對方房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入我公司100萬，當(dāng)時(shí)已開具發(fā)票100萬，賬務(wù)處理主營業(yè)務(wù)100萬，票和款賬務(wù)已經(jīng)平了。但是這100萬中有30萬是預(yù)扣的對方質(zhì)保金，現(xiàn)在年限已到，要把這30萬給對方退回去，這要怎么退才沒有風(fēng)險(xiǎn)？

對啊，所以只能沖銷30萬成本的呀這個(gè)

這筆錢要往哪里走回去呢？

你不是計(jì)入了成本100萬，那么的話，現(xiàn)在30萬退回去，不是要退回成本嗎

如果我成本沒有100萬，只有70萬呢？這要往哪里沖回去？

不是你剛才不是說這個(gè)一共1,000,000嗎？到底是什么意思呀？

是啊，我說的是收入100萬，你說30萬質(zhì)保金沖成本，如果我當(dāng)時(shí)成本只有70 萬呢？也現(xiàn)在質(zhì)保金也沖成本退回去？

質(zhì)保金的話，因?yàn)楹笃谑詹换貋砟闱捌诘脑捒隙ㄊ亲龀杀镜?/div>