在計(jì)算的時(shí)候是在總工程款里給對(duì)方算的，相當(dāng)于這部分是開(kāi)具過(guò)工程發(fā)票的

那你們就是? 借 工程施工? 貸 銀行存款

那這不是和開(kāi)具的工程發(fā)票不平了？

嗯對(duì)，因?yàn)槟悻F(xiàn)在只能退回做

那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就不平了??？這咋整

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不平？

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不平了

不是，這個(gè)不是施工嗎，和收入有啥關(guān)系

這樣，對(duì)方房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入我公司100萬(wàn)，當(dāng)時(shí)已開(kāi)具發(fā)票100萬(wàn)，賬務(wù)處理主營(yíng)業(yè)務(wù)100萬(wàn)，票和款賬務(wù)已經(jīng)平了。但是這100萬(wàn)中有30萬(wàn)是預(yù)扣的對(duì)方質(zhì)保金，現(xiàn)在年限已到，要把這30萬(wàn)給對(duì)方退回去，這要怎么退才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？

對(duì)啊，所以只能沖銷(xiāo)30萬(wàn)成本的呀這個(gè)

這筆錢(qián)要往哪里走回去呢？

你不是計(jì)入了成本100萬(wàn)，那么的話(huà)，現(xiàn)在30萬(wàn)退回去，不是要退回成本嗎

如果我成本沒(méi)有100萬(wàn)，只有70萬(wàn)呢？這要往哪里沖回去？

不是你剛才不是說(shuō)這個(gè)一共1,000,000嗎？到底是什么意思呀？

是啊，我說(shuō)的是收入100萬(wàn)，你說(shuō)30萬(wàn)質(zhì)保金沖成本，如果我當(dāng)時(shí)成本只有70 萬(wàn)呢？也現(xiàn)在質(zhì)保金也沖成本退回去？

質(zhì)保金的話(huà)，因?yàn)楹笃谑詹换貋?lái)你前期的話(huà)肯定是做成本的

你前期的話(huà)你支付了這個(gè)的時(shí)候

問(wèn)了半天回答了個(gè)寂寞，這后面兩句你讀得懂么？

請(qǐng)問(wèn)一下您是哪句話(huà)沒(méi)有理解？