那這個進(jìn)項稅就不能抵扣吧

嗯對不能抵扣的 哈

我之前做了借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)可以的嗎？但是之前22年的進(jìn)項扣選抵扣了，這個要怎么做呀

已經(jīng)抵扣的話，可以轉(zhuǎn)出的這個

老師，可以幫忙列一個轉(zhuǎn)出的分錄么，那如果還沒抵扣的然后這些進(jìn)項稅掛在待認(rèn)證的進(jìn)項稅，這個分錄也可以幫我列一下嗎，麻煩老師了

這樣做的哈借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

好的，謝謝老師，那老師在待認(rèn)證的進(jìn)項稅額，這筆分錄如何做呀

待認(rèn)證?你如果沒有認(rèn)證的話，就是全額做管理費(fèi)用

以前的外賬把進(jìn)項稅做了待認(rèn)證的進(jìn)項稅，是不是可以直接做一筆借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證的進(jìn)項稅額

可以，這個是沒問題的

好的，感謝老師的耐心指導(dǎo)，謝謝。

不客氣的，祝您開心