是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款

然后 我收回保證金 做的是借：庫存現(xiàn)金 27244 銀行存款 9756 貸：其他應(yīng)收款 37000 然后我還收到了 保證金的發(fā)票 27804 那收到發(fā)票這個怎么做呢

保證金不用開發(fā)票的呀

老師 你先看我第一步做的對不對

是這樣的

同學(xué)你好 這個是你們收到的嗎 這個不用開發(fā)票呀

是收到的

老師 像這種我咋做賬呢

收到的計入費(fèi)用科目

老師 具體記到哪個科目啊

同學(xué)你好 計入管理費(fèi)用

老師 為啥要記到管理費(fèi)用啊

看是哪個部門的計入對應(yīng)的費(fèi)用科目

借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用 這樣成立嗎

同學(xué)你好 這個不成立 這個是銀行存款增加了 是沖減費(fèi)用了

那我就不應(yīng)該這么做啊

這個轉(zhuǎn)款應(yīng)該咋做啊 老師 如果按照你剛才的那個方式不對

是你們收到錢嗎 沖減費(fèi)用？

我們收到錢 領(lǐng)導(dǎo)讓我寫到營業(yè)外收入 那我摘要咋寫呢

同學(xué)你好 正常寫營業(yè)外就可以