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問題已解決
老師我們今年四月收到采購發(fā)票，對(duì)方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，要紅沖，我們公司已經(jīng)抵扣了，這種情況下，我們公司得開紅字發(fā)票信息確認(rèn)表，然后對(duì)方紅沖，再開藍(lán)字發(fā)票給我們對(duì)吧，我們公司如何做賬，10月份的增值稅申報(bào)表有何影響需要小心
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您好，拿到紅字發(fā)票的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 09/19 09:56
84784965 
2023 09/19 10:00
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是做賬的處理對(duì)嗎，老師能把分錄寫給我嗎？
東老師 
2023 09/19 10:01
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784965
2023 09/19 10:01
還有增值稅申報(bào)表我要如何處理呢
東老師
2023 09/19 10:01
在附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫
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