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前面勾選了張專票的餐飲費，現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做會計分錄
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你好； 你前面是說的什么時間的；是否跨年； 才好判斷科目的?
2023 09/19 10:47
84784991 
2023 09/19 10:52
沒有跨年
84784991
2023 09/19 10:53
也是今年勾選的
meizi老師 
2023 09/19 10:55
你好； 那你? 之前餐飲費借方做的啥科目 ； 就現(xiàn)在做； 借 原來借方科目? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ； 月末 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目就行了。??
84784991
2023 09/19 11:24
當時做的是:
借:管理費用-差旅費? ??
? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進? ? ? ? 項稅額）
? ? ? ?貸:銀行存款
84784991
2023 09/19 11:25
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出進項稅額，借方做待認證進項稅額嗎
meizi老師
2023 09/19 11:28
借進項稅貸??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進? ? ? ? 項稅額 、然后做； 借管理費用-差旅費 貸進項稅轉(zhuǎn)出??
84784991
2023 09/19 11:35
后面跟的金額都是要轉(zhuǎn)出的稅額是吧
meizi老師
2023 09/19 12:01
是的；? 都是你稅額這個金額? ?
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