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問(wèn)題已解決

旅游業(yè)，差額征稅且不足30萬(wàn)免稅，稅費(fèi)如何做分錄

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/19 11:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你現(xiàn)在免稅的話，就直接按照不含稅的，做收入就可以的，其他稅款不做了
2023 09/19 11:18
84785026
2023 09/19 11:20
已經(jīng)做了，這個(gè)是不確定的，稅費(fèi)肯定是要做的
小鎖老師
2023 09/19 11:20
當(dāng)時(shí)不確定的話，那你現(xiàn)在就做營(yíng)業(yè)外收入? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
84785026
2023 09/19 11:21
全部都做營(yíng)業(yè)外收入？那有一個(gè)問(wèn)題，部分實(shí)際可以抵扣的，部分是減免的，這個(gè)會(huì)影響匯算清繳的
小鎖老師
2023 09/19 11:22
你們能區(qū)分出來(lái)嗎？
84785026
2023 09/19 11:25
現(xiàn)在知道減免的，和銷項(xiàng)稅額
小鎖老師
2023 09/19 11:26
需要區(qū)分出來(lái)抵扣的，不抵扣的可以做營(yíng)業(yè)外收入
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