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問(wèn)題已解決
老師，打問(wèn)號(hào)這里，按照全額來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅額，按照差額預(yù)繳，預(yù)繳的稅額不等于應(yīng)該交的稅額，差額部分怎么辦呢，后面補(bǔ)交嗎？
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2023 09/19 21:18
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我想問(wèn)一下老師，分包單位外地預(yù)繳時(shí)，可以差額預(yù)繳嗎
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勞務(wù)派遣公司，差額利潤(rùn)部分 正常開(kāi)5%的專票，然后工資部分開(kāi)差額普票 稅率是5%，稅額為零 ，這樣對(duì)嗎？
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代開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)交過(guò)稅了，那稅額不是應(yīng)該填在本期預(yù)繳稅額里面嗎，我現(xiàn)在提交不了申報(bào)表，提示如圖
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下異地工程預(yù)繳稅款是全額預(yù)繳還是可分開(kāi)預(yù)繳？
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小規(guī)模勞務(wù)派遣企業(yè)，有全額普票，差額普票，差額專票，我申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填報(bào)。
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查看更多- 老師，你好！某公司2022年1月購(gòu)買(mǎi)股票作為交易性金融資產(chǎn)核算，成本1000，年末公允價(jià)值1200，利潤(rùn)總額1000（含升值200），分錄：借：所得稅費(fèi)用 200（800*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 借：所得稅費(fèi)用 50（200*25%） 貸：遞延所得稅負(fù)債 50。2023年公允價(jià)值降到900，借：遞延所得稅負(fù)債50 貸：所得稅費(fèi)用50 借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：所得稅費(fèi)用25 當(dāng)年利潤(rùn)總額700（含貶值300），借：所得稅費(fèi)用 250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產(chǎn)，價(jià)款950，作：借：銀行存款950 貸：交易性金融資產(chǎn)900 投資收益50 當(dāng)年利潤(rùn)總額900（含投資收益50）。問(wèn)題：24年是否應(yīng)按800*25%=200（即從稅法的角度該資產(chǎn)的成本是1000，售價(jià)950,虧50，投資收益50不算還應(yīng)再調(diào)減50,利潤(rùn)共調(diào)減100 昨天
- 稅法1必刷550題 225題（3）計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)是這樣計(jì)算（80-1.5）/1-9%）*9% ？ 232題（6）計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么是時(shí)這樣（5200-200）*9% ？ 請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)題的計(jì)算有什么區(qū)別？ 昨天
- 老師，你好！一模的這個(gè)題的折舊為什么是一年？不應(yīng)該是11個(gè)月嗎？ 昨天
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