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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
空調(diào)賣(mài)出好幾個(gè)月，增值稅發(fā)票已開(kāi)，對(duì)方未認(rèn)證，現(xiàn)在貨退回，數(shù)電票是直接充紅嗎？賬務(wù)如何處理？
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你好，你們是銷售空調(diào)的嗎？
2023 09/20 09:00
84785032 
2023 09/20 09:08
是的，賣(mài)空調(diào)的
東老師 
2023 09/20 09:09
退回的時(shí)候按照賣(mài)出去的做負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄
84785032
2023 09/20 09:13
那稅也是一樣嗎？當(dāng)時(shí)我方已做銷售處理，申報(bào)納稅，進(jìn)項(xiàng)也抵扣認(rèn)證，那這些如何處理
東老師
2023 09/20 09:13
你們不是銷售方嗎？怎么還進(jìn)項(xiàng)稅額
84785032
2023 09/20 09:14
這個(gè)月充紅，那下個(gè)月稅如何申報(bào)處理呢？
東老師
2023 09/20 09:14
紅字，開(kāi)負(fù)數(shù)，申報(bào)增值稅的時(shí)候按照正負(fù)相抵以后的金額申報(bào)
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