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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是一般納稅人,對方給我開48元/噸,13%,但要我公司給他3.5元/噸的錢。意思就是他本來不給我開發(fā)票,開發(fā)票他就要我給錢,你看我是虧了還是?



您好,這個是不虧的呀,因?yàn)?3個點(diǎn)的稅款,也值得3.5元了呀這個
2023 09/20 10:49

84784975 

2023 09/20 10:56
總共20萬的金額,麻煩算一下過程,發(fā)給我一下,謝謝

小鎖老師 

2023 09/20 11:00
你看啊,20萬,增值稅抵扣,20*13%=2.6? 所得稅抵扣20*5%=1? ?這倆就不虧了

84784975 

2023 09/20 11:02
增值稅抵扣不是應(yīng)該用不含稅的嗎

84784975 

2023 09/20 11:04
增值稅抵扣按不含稅的就是2.3,所得稅0.88,合計(jì)3.18,你看是我這樣不

小鎖老師 

2023 09/20 11:07
20萬你們是含稅的還是不含稅的嗎?

84784975 

2023 09/20 11:09
20萬是含稅的

小鎖老師 

2023 09/20 11:11
對,那樣的話就是你做的了

84784975 

2023 09/20 11:21
為什么要這樣算,不用管單價和數(shù)量嗎

小鎖老師 

2023 09/20 11:24
不用,那個是不需要的,看合計(jì)就行

84784975 

2023 09/20 17:02
我們老板說算的不對,他說對方不給我們開票的話就是48*4000噸=192000,開票總金額20萬,有23008.85的進(jìn)項(xiàng),我們私下的給對方給3.5元*4000=14000,他說這樣算就是不虧

小鎖老師 

2023 09/20 17:06
怎么可能,他算的你能理解嗎?

84784975 

2023 09/20 17:31
我的意思是如果對方不給我們開票總金額就是192000,對方要開票的話,總金額就是20萬,這樣來算的

小鎖老師 

2023 09/20 18:32
第一次的話,咱倆理解那個是沒有問題

84784975 

2023 09/20 20:48
沒理解老師上一句話說的是什么意思。老師上面算的是不是增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,我現(xiàn)在需要給對方返的是3.5元每噸,他們之間有關(guān)系嗎?

小鎖老師 

2023 09/20 20:51
嗯對是,這個是稅負(fù)率的意思

84784975 

2023 09/20 21:27
3.5元每噸和這個稅負(fù)率的關(guān)系是?

小鎖老師 

2023 09/20 21:29
你們老板那個思路,他是盯著實(shí)際繳納稅款除以3.5等于稅負(fù)率,這樣來的

84784975 

2023 09/20 22:19
說實(shí)話,你講的我一點(diǎn)都不懂,為什么要那樣做,老板的思路很簡單,就是對方給他開票后,他有2萬多的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,他只需要給對方14000元,他覺得這樣算他沒虧,你說的思路我沒理解

小鎖老師 

2023 09/20 23:55
上午給您說的思路不理解是嗎

小鎖老師 

2023 09/20 23:56
因?yàn)槟憧纯匆还?0萬的金額

小鎖老師 

2023 09/20 23:56
20萬的話我們就算多少增值稅和所得稅就可以了啊,然后是3.18

小鎖老師 

2023 09/21 00:00
你們支付了3.5的稅款,這樣不是一下子就知道虧了還是賺了嗎

小鎖老師 

2023 09/21 00:01
你們老板就考慮了進(jìn)項(xiàng)稅,所得稅他都沒有沒有考慮不是嗎

小鎖老師 

2023 09/21 00:01
而且他只關(guān)注了從開票角度理解,沒有綜合稅款去考慮

小鎖老師 

2023 09/21 00:01
您是不是覺得他的思路好理解?
