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問題已解決
老師好，7月份接手的這家公司賬務（是由代賬公司代為申報），給的我六月份的課目余額表和六月份的財務報表，科目余額表的期末余額，應該是資產負債表的期末余額，他的應收，應付，預收，預付，其他應收，其他應付，和資產負債表期末余額都不相符，是不是調過了？這種情況是怎么調的？謝謝老師
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你好，看數字是應該調整過了
2023 09/20 13:49
84785011 
2023 09/20 13:52
請問這個一般是怎么調呢？其他應收款和應收賬款可以對調嗎？
暖暖老師 
2023 09/20 13:53
不可以的，代理記賬怎么調整的不好說
84785011
2023 09/20 13:54
還有請問，我接下來做賬是按科目匯總表期末余額往下做？還是資產負債表期末余額往下做？
暖暖老師
2023 09/20 13:57
當然是按科目余額表往下繼續(xù)做的
84785011
2023 09/20 13:59
但是，他六月份的報表已經提交給稅務局了，按照六月份的跟我們余額表，接著往下做嗎？
84785011
2023 09/20 14:00
剛才沒說清楚，他六月份的報表已經提交給稅務局了，我還是按照六月份的科目余額表，接著往下做，然后接著出報表？
暖暖老師
2023 09/20 14:00
對，你9月的申報就是正確的
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