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問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅，是不是月底都要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/20 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 09/20 14:56
84785041
2023 09/20 14:57
那未交增值稅科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
2023 09/20 14:59
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785041
2023 09/20 15:40
老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額外借方表示什么
家權(quán)老師
2023 09/20 15:42
那個(gè)是過(guò)渡科目就是表示結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅
84785041
2023 09/20 15:45
是需要繳納的嗎
家權(quán)老師
2023 09/20 15:48
交稅是根據(jù)這個(gè)科目；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785041
2023 09/20 15:55
我說(shuō)的意思是轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方是不是表示要交稅
家權(quán)老師
2023 09/20 15:57
那個(gè)只是表示累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交增值稅，不用管他的，不用結(jié)轉(zhuǎn)平
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