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我公司收到一筆違約金記入營業(yè)外收入(資金占用費)，還沒有給對方開發(fā)票，可以暫估營業(yè)外收入，然后暫估銷項稅嗎？還是銷項稅那塊先掛到預(yù)售賬款，等下個月開了發(fā)票再記入銷項稅？
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同學(xué)你好，可以暫估營業(yè)外收入和銷項稅額，但是，最好不要這樣做，最好先掛預(yù)收賬款，等開票后在記入銷項稅額。
2023 09/24 23:59
84784981 
2023 09/25 00:02
那我營業(yè)外收入部分先記入進(jìn)去，銷項稅這個月掛預(yù)收賬款，下個月開票再調(diào)整可以嗎
王雁鳴老師 
2023 09/25 00:03
同學(xué)你好，可以這樣操作的。
84784981
2023 09/25 00:08
請問我們這個收的違約金是合同取消的違約金，由于我們前期付過貨款?，F(xiàn)在貨款退回來。那前期他們占用我們資金，收的資金占用違約金，這種是要給對方開發(fā)票，交銷項稅的吧？
王雁鳴老師
2023 09/25 00:17
同學(xué)你好，這種是要給對方開發(fā)票，交銷項稅的。
84784981
2023 09/25 00:21
要交印花稅嗎
王雁鳴老師
2023 09/25 00:38
同學(xué)你好，查賬征收的，不需要繳納印花稅，核定征收的，需要繳納印花稅。
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