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問題已解決
我司合作的第三方物流公司在倉庫盤點的時候少了貨物，需要賠付金額。我這邊確認(rèn)了收入，掛了應(yīng)收。但是現(xiàn)在對方?jīng)_抵了我司需要付給對方的運(yùn)費。然后我現(xiàn)在這個應(yīng)收怎么平賬了。
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同學(xué)，你好
你付運(yùn)費做分錄了嘛？？
2023 09/25 10:07
84785017 
2023 09/25 10:52
還沒有付，所以也還沒做，對方已經(jīng)按抵扣后金額開票了
小菲老師 
2023 09/25 10:53
同學(xué)，你好
借：管理費用：運(yùn)費
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
84785017
2023 09/25 11:41
分錄我知道做，就是費用沖應(yīng)收，但是這部分對方?jīng)]有開票，，對方按抵減后的金額開票的 也可以這么做的嗎
小菲老師
2023 09/25 11:41
同學(xué)，你好
可以這么做
84785017
2023 09/25 13:33
那這個憑證需要什么附件資料呢
小菲老師
2023 09/25 13:35
同學(xué)，你好
說明就可以了
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