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[圖片]請問我8月份的稅費憑證這樣做可以嗎?

84784957| 提問時間:2023 09/25 19:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,分錄科目分得好細啊,最后那個加計抵減可以不用結轉,在繳納時做分錄 ②在實際繳納增值稅時的賬務處理: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(按實際納稅金額) 其他收益(按加計抵減的金額)
2023 09/25 19:49
84784957
2023 09/25 19:51
問題1、532號憑證分錄是正確的嘛?因為我有上期留抵稅額,所以肯定進項會比銷項多,然后抵扣完銷項后期末又有留抵稅額 問題2、534號憑證是加計抵減政策的優(yōu)惠,即使銷項抵扣完了,但這筆應該是還需要做的,是嗎?分錄科目對嗎? 麻煩老師了
廖君老師
2023 09/25 20:01
您好,532號憑證最后那個科目我想了想還是改為? ?應交稅費-未交增值稅,因為轉出未交和轉出多交,最要歸到這個科目 2.原來本期沒有可抵的了,能加計要做的,科目改為??借:應交稅費——未交增值稅,您看行不
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