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實(shí)務(wù)
問題已解決
[圖片]請(qǐng)問我8月份的稅費(fèi)憑證這樣做可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄科目分得好細(xì)啊，最后那個(gè)加計(jì)抵減可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，在繳納時(shí)做分錄
②在實(shí)際繳納增值稅時(shí)的賬務(wù)處理：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款（按實(shí)際納稅金額）
其他收益（按加計(jì)抵減的金額）
2023 09/25 19:49
84784957 
2023 09/25 19:51
問題1、532號(hào)憑證分錄是正確的嘛？因?yàn)槲矣猩掀诹舻侄愵~，所以肯定進(jìn)項(xiàng)會(huì)比銷項(xiàng)多,然后抵扣完銷項(xiàng)后期末又有留抵稅額
問題2、534號(hào)憑證是加計(jì)抵減政策的優(yōu)惠，即使銷項(xiàng)抵扣完了，但這筆應(yīng)該是還需要做的，是嗎？分錄科目對(duì)嗎？ 麻煩老師了
廖君老師 
2023 09/25 20:01
您好，532號(hào)憑證最后那個(gè)科目我想了想還是改為? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，因?yàn)檗D(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多交，最要?dú)w到這個(gè)科目
2.原來(lái)本期沒有可抵的了，能加計(jì)要做的，科目改為??借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，您看行不
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