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問(wèn)題已解決

我公司和對(duì)方公司合作生產(chǎn)，場(chǎng)地在我公司，對(duì)方出設(shè)備和技術(shù)，利潤(rùn)五五分，通過(guò)把產(chǎn)品賣給對(duì)方實(shí)現(xiàn)，平時(shí)流水支出四六分，對(duì)方打到我公司賬戶，我收到這個(gè)款是掛其他應(yīng)付款，這個(gè)以后怎么抵消？還有最后產(chǎn)品賣給他們?cè)趺炊▋r(jià)才能保證利潤(rùn)是五五分呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 19:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，屬于你們的分成計(jì)入你們的收入 未來(lái)要支付的，沖減其他應(yīng)付款
2023 09/27 19:44
84784982
2023 09/27 20:17
其他應(yīng)付款和誰(shuí)沖減?。?/div>
84784982
2023 09/27 20:19
他們公司承擔(dān)的費(fèi)用打到我公司然后我公司走賬購(gòu)買原料什么的
冉老師
2023 09/27 20:22
其他應(yīng)付款和誰(shuí)沖減??？ 你們先收款，支付對(duì)方分成款的話 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784982
2023 09/27 20:22
老師能說(shuō)的明白些嗎？
冉老師
2023 09/27 20:22
他們公司承擔(dān)的費(fèi)用打到我公司然后我公司走賬購(gòu)買原料什么的 打給你們，你們計(jì)入收入 采購(gòu)正常做賬即可的
84784982
2023 09/27 20:25
這個(gè)怎么能記收入呢？不是掛其他應(yīng)付款嗎？這也不屬于我們公司的收入啊老師
冉老師
2023 09/27 20:26
不能直接掛其他應(yīng)付的，不然這個(gè)科目一直有余額，從沖不平
84784982
2023 09/27 20:29
這個(gè)支出四六分，他們承擔(dān)的部分我也不能算我們的收入啊老師
冉老師
2023 09/27 20:30
比如你收到100萬(wàn)，實(shí)際四六分，你們60，對(duì)方40 借銀行存款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 其他應(yīng)付款40 支付給對(duì)方的話 借其他應(yīng)付款40 貸銀行存款40
84784982
2023 09/27 20:38
比如我們合作生產(chǎn)產(chǎn)品，現(xiàn)在要買原材料，需要100我自己承擔(dān)60他們承擔(dān)40，他們把40打到我公司賬戶，然后我去買材料，開的也是我公司的發(fā)票，那我怎么做賬？
冉老師
2023 09/27 20:42
那這樣的話原材料都計(jì)入你們賬面嗎
84784982
2023 09/27 20:44
對(duì)啊，這個(gè)我收到的40怎么做賬，不是應(yīng)該掛其他應(yīng)付款嗎？后面怎么抵消？
冉老師
2023 09/27 20:45
這個(gè)原材料計(jì)入你們賬面，你們的資產(chǎn)，其他應(yīng)付款確實(shí)充不了的，
84784982
2023 09/27 20:50
不記其他應(yīng)付款那記什么科目？
冉老師
2023 09/27 20:54
先計(jì)入這個(gè)科目，未來(lái)出售的時(shí)候，按照下面的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存商品
84784982
2023 09/27 21:14
這個(gè)沖減成本是什么意思？
冉老師
2023 09/27 21:17
就是一般是對(duì)方的，所以沖減，你們結(jié)轉(zhuǎn)成本只屬于你們的部分
84784982
2023 09/28 08:03
老師，那我沖其他應(yīng)付款的金額怎么確定呢？成本是不含稅的，我其他應(yīng)付是含稅的啊
冉老師
2023 09/28 08:05
就是按照你們收到的款沖減不然不行
冉老師
2023 09/28 08:06
老師跟其他老師也溝通了一下，你們也許特殊，只能這么處理
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