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實(shí)務(wù)
問題已解決
學(xué)堂老師您好！ 進(jìn)項(xiàng)專票已經(jīng)做賬，但是跨年抵扣，怎么處理賬務(wù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，跨年抵扣的話，不要入到進(jìn)項(xiàng)稅，
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 10/01 21:08
84784973 
2023 10/01 21:15
不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本老師？
廖君老師 
2023 10/01 21:15
您好，增值稅又不入成本咯
84784973
2023 10/01 21:16
老師做賬的時(shí)候，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證嗎？不清楚需要不需要抵扣的情況怎么辦？
廖君老師
2023 10/01 21:17
您好，那先全部入??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ，下月申報(bào)時(shí)計(jì)算自己需要多少進(jìn)項(xiàng)稅，勾選后比如10萬元，直接一筆分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? ?100000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 100000
84784973
2023 10/01 21:19
時(shí)間久了不認(rèn)證，會不會忘記做賬？
廖君老師
2023 10/01 21:30
您好，當(dāng)然拿到發(fā)票就入賬呀，不入賬不對的，權(quán)責(zé)發(fā)生制，只是不入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目?
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