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問題已解決
請問一下這個抵扣勾選是怎么回事？是金額必須一致嗎
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同學你好
撤銷統計，重新再統計一下
2023 10/02 13:17
84785010 
2023 10/02 13:32
我已經勾選認證抵扣進項稅后這個抵扣后的會計分錄應該怎么做？
小菲老師 
2023 10/02 13:33
同學，你好
你是問增值稅的結轉分錄嗎
84785010
2023 10/02 13:46
我已經抵扣了進項稅后的分錄
小菲老師
2023 10/02 13:47
1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
84785010
2023 10/02 13:52
這個是已經勾選抵扣后的金額，這樣做是對的嗎？
小菲老師
2023 10/02 13:54
同學，你好
你這個是銷項，不對的
84785010
2023 10/02 13:59
那這一筆分錄應該怎么做？銷項已經用進項抵扣了，
小菲老師
2023 10/02 14:00
1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）。
2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）。
3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時，借：應交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。
你看一下完成的分錄
84785010
2023 10/02 14:12
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 10/02 14:13
不客氣，祝工作順利
84785010
2023 10/02 14:26
謝謝老師
小菲老師
2023 10/02 14:28
不客氣，祝工作順利
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