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問題已解決
老師你好，我小規(guī)模公司上個季度開了增值稅專用發(fā)票3%的票，增值稅專用發(fā)票1%的票，普通發(fā)票，這三種票在申報表里面填寫那行呢！
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關鍵是總額超過30萬沒？
2023 10/04 09:45
84785045 
2023 10/04 09:48
超了，共開了100多萬
家權老師 
2023 10/04 09:52
專票和普票的不含稅金額分別填入主表第2,3行。
需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列，把（1%專票的銷售額+主表第3行的普票銷售額）*2%填寫。
84785045
2023 10/04 09:58
我填寫完成出現這個是什么意思
家權老師
2023 10/04 10:00
意思是你1>2+3行的不含稅銷售額
84785045
2023 10/04 10:02
我不懂，老師能說詳細一點嗎？
家權老師
2023 10/04 10:03
意思說主表的第1行應該>=第2+3行的不含稅銷售額
84785045
2023 10/04 10:03
減免表里面出現這個數字，改動不了
家權老師
2023 10/04 10:10
就是開1%的不含稅銷售額*2%，改動不了只有上班時間聯系稅局了
84785045
2023 10/04 11:11
這是我填的報表，3%專票不含稅金額153374.51 1%專票不含稅金額846192.08 普票1%稅率不含稅金額98019.8 我的表有什么問題？
家權老師
2023 10/04 11:22
第1行=第2行+第3行，第1行不能不填數據的，
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