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問題已解決

老師,我公司是個(gè)代理商,建店后廠家有一筆建店返點(diǎn),這個(gè)返點(diǎn)在廠家平臺(tái)系統(tǒng)我們的戶頭上,使用方法是我們發(fā)次貨,允許我們本次貨款30%用返點(diǎn)充抵貨款,直到全部用完,這個(gè)賬在第一次收到時(shí),以及后期充抵時(shí)分錄怎么寫?

84785000| 提問時(shí)間:2023 10/04 18:47
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商央老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的意思是一筆虛擬的錢,對(duì)嗎?
2023 10/04 18:53
84785000
2023 10/04 19:16
是呀,款沒給我們,只是擁有權(quán)利
商央老師
2023 10/04 19:21
您好,確認(rèn)為資產(chǎn)科目,平臺(tái)返點(diǎn)計(jì)入其他應(yīng)收款,使用時(shí)沖抵其他應(yīng)收款。
84785000
2023 10/04 21:14
前后分錄怎么寫?
商央老師
2023 10/04 21:27
您好,平臺(tái)戶收到返點(diǎn) 借:其他應(yīng)收款—平臺(tái)戶, 貸:營業(yè)外收入 平臺(tái)戶支付返點(diǎn) 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款—平臺(tái)戶
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