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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,費(fèi)用分錄怎么寫(xiě)



你好,你是銷售產(chǎn)品的嗎?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
銷售數(shù)量乘以入庫(kù)單價(jià)
2023 10/05 10:54

郭老師 

2023 10/05 10:54
你是確認(rèn)費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)損益?

84784970 

2023 10/05 10:58
結(jié)轉(zhuǎn)損益

84784970 

2023 10/05 11:01
這個(gè)是對(duì)的嗎

84784970 

2023 10/05 11:02
我這樣做對(duì)嗎

84784970 

2023 10/05 11:03
我這邊是收購(gòu)活豬,這個(gè)接轉(zhuǎn)是原材料還是庫(kù)存商品,人家都說(shuō)是庫(kù)存商品,平時(shí)我都是做的原材料,你看下對(duì)嗎

郭老師 

2023 10/05 11:06
那你看下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在借方是有負(fù)數(shù)發(fā)生額嗎?應(yīng)該是借本年利潤(rùn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

郭老師 

2023 10/05 11:06
庫(kù)存商品。買(mǎi)來(lái)銷售出去的都是庫(kù)存商品,你不涉及到加工。

84784970 

2023 10/05 11:31
你是說(shuō)最后一個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)啦,是吧

郭老師 

2023 10/05 11:33
我的意思是做庫(kù)存商品不要做原材料,做原材料的不對(duì)
然后你結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)對(duì)不對(duì),你去查一下,你看一下你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有紅沖的嗎?還是怎么啦。

84784970 

2023 10/05 11:35
沒(méi)有紅沖,這個(gè)是我點(diǎn)擊結(jié)賬軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益

郭老師 

2023 10/05 11:41
那就不對(duì)
你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還有余額。

84784970 

2023 10/05 12:37
沒(méi)有余額啊

郭老師 

2023 10/05 13:44
第一個(gè)圖片里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方15422080,這個(gè)不是余額嗎?如果不是的話就是啥。
