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問題已解決

老師你好,我想問一下,如果說(shuō)嗯9月份給員工發(fā)工資的話,是不是這樣做分錄借管理費(fèi)用,員工工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

84784984| 提問時(shí)間:2023 10/05 13:34
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,一般是先計(jì)提工資,然后發(fā)放
2023 10/05 13:35
84784984
2023 10/05 13:39
好的老師意思就是9月計(jì)提10月發(fā)放嗎?
84784984
2023 10/05 13:39
意思就是說(shuō)真正發(fā)放9月份的工資,真正發(fā)放到10月份發(fā)放嗎?
湯貴彬老師
2023 10/05 13:41
同學(xué),你好,一般企業(yè)實(shí)務(wù)中是9月份工資10月份發(fā)放
84784984
2023 10/05 13:42
好的老師,那就是說(shuō)從銀行中真正轉(zhuǎn)賬到嗯付款的時(shí)候是不是就是10月份的時(shí)候把公司賬戶里的工資發(fā)放到人員那兒去,真正發(fā)的時(shí)候是10月份嗎?
湯貴彬老師
2023 10/05 13:43
是的,這樣的,同學(xué),滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng)
84784984
2023 10/05 14:09
好的老師你好,我想問一下就是您看這種情況行不行,就是說(shuō)嗯我們這個(gè)工資比如說(shuō)9月份有員工兩個(gè)人,但是呢他的工資申報(bào)是零,10月份的時(shí)候他們兩個(gè)申報(bào)也是0~11月份的時(shí)候,然后把9月份10月份11月份的1月份的工資都一下子申報(bào)了,這樣也可以是吧,他只要那個(gè)總數(shù)不超過(guò)他那個(gè)減抵減的那個(gè)累計(jì)數(shù)也是不用交稅的,嗯,就是說(shuō)是不是?嗯你你9月份10月份申報(bào)是零的話,嗯,可以不計(jì)提工資嗎?
湯貴彬老師
2023 10/05 14:14
工資表發(fā)放多少就要申報(bào),0申報(bào)是沒有工資才是0
84784984
2023 10/05 14:18
嗯,您的意思就是說(shuō),嗯拖欠工資發(fā)放是可以的,但是嗯該計(jì)提就要計(jì)提,該發(fā)多少的時(shí)候該申報(bào)多少?當(dāng)月就要申報(bào)多少,是這個(gè)意思嗎?嗯,但是你實(shí)際發(fā)放的時(shí)候可以晚一些,但是你比如說(shuō)拖欠員工工資了,你當(dāng)月該計(jì)提計(jì)提該申報(bào)申報(bào),那您看就是說(shuō)如果說(shuō)嗯我是我工資寫的是0,嗯等到我11月份的時(shí)候,嗯,就是把這個(gè)9月份的工資那個(gè)嗯填上數(shù)據(jù)了,是不是這樣不太符合實(shí)際情況???
湯貴彬老師
2023 10/05 14:21
是的,工資發(fā)不發(fā)那是老板的事情,會(huì)計(jì)要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提工資,按期申報(bào)就是了
84784984
2023 10/05 14:22
好了老師,我想問一下,就是您看這個(gè)公司剛成立公司,借老板1萬(wàn)塊錢現(xiàn)金可以嗎?就是借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人,然后在后面附上一張收據(jù),嗯,就是,公司開給法人的一張收據(jù),作為這個(gè)借款憑證可以嗎?
湯貴彬老師
2023 10/05 14:24
同學(xué),你好,這樣可以的,
84784984
2023 10/05 14:25
嗯,就是上面寫清楚了,誰(shuí)交來(lái)現(xiàn)金借款多少錢?收款單位再蓋個(gè)公章是不是就行了?
湯貴彬老師
2023 10/05 14:26
是的,可以啊,這樣可以的
84784984
2023 10/05 14:26
嗯,好的老師,就是你看還有這么一種情況,就是公司租法人的車,然后一個(gè)月是480元,嗯,這個(gè)法人還需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后我們那個(gè)付款憑證的話,租車付款憑證的話是不是附一張租車協(xié)議,還有那個(gè)付款收據(jù)就可以了?
湯貴彬老師
2023 10/05 14:27
收款可以蓋財(cái)務(wù)專用章
84784984
2023 10/05 14:28
嗯,好的老師,就是你看還有這么一種情況,就是公司租法人的車,然后一個(gè)月是480元,嗯,這個(gè)法人還需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后我們那個(gè)付款憑證的話,租車付款憑證的話是不是附一張租車協(xié)議,還有那個(gè)付款收據(jù)就可以了?
湯貴彬老師
2023 10/05 14:34
需要開發(fā)票,所支付的租賃費(fèi)應(yīng)憑員工向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開的租車費(fèi)發(fā)票在企業(yè)所得稅前扣除。
84784984
2023 10/05 14:35
好的老師,但是我們就是9月份的時(shí)候不是已經(jīng)過(guò)了嗎沒有開,嗯,這一個(gè)月沒開怎么辦?沒事吧?然后往后那個(gè)幾個(gè)月都開上行嗎?
湯貴彬老師
2023 10/05 14:37
同學(xué),你好,可以適當(dāng)延后
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