老師您好，應(yīng)該是這么說(shuō)，因?yàn)殄X(qián)都在他手里了，只是怎么走這個(gè)賬

那這樣的話，? 只能是 借 未分配利潤(rùn)? 貸銀行存款

老師，因?yàn)殄X(qián)都是老板經(jīng)手，我們沒(méi)設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款，前期投入走的是貸：其他應(yīng)付款-老板200萬(wàn)，后期經(jīng)營(yíng)走的是借：其他應(yīng)付款-老板200萬(wàn)，現(xiàn)在賬上未分配利潤(rùn)貸方：200萬(wàn)，賬現(xiàn)在怎么能做平？利潤(rùn)分配也少了，老板投入的錢(qián)也還了

只能未分配利潤(rùn)和銀行存款，同時(shí)減少的，當(dāng)做分紅

老師我們沒(méi)有銀行存款科目，老師能幫忙做下分錄嗎？分紅是不是需要交稅的呀

你現(xiàn)在不是要減少未分配利潤(rùn)？

是要減少未分配利潤(rùn)

對(duì)啊，如果不通過(guò)銀行存款? 只能借 未分配利潤(rùn)? 貸 其他應(yīng)付款

老師，我現(xiàn)在賬上是這樣的情況： 前期投資建廠完： 借：固定資產(chǎn)-200萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板200萬(wàn)（前期投入時(shí)） 后期正常經(jīng)營(yíng)收入的錢(qián)都是老板經(jīng)手了： 借：其他應(yīng)付款-老板200萬(wàn)（后期經(jīng)營(yíng)） 貸：未分配利潤(rùn)-200萬(wàn) 中間應(yīng)收賬款，營(yíng)業(yè)收入科目就略寫(xiě)了 現(xiàn)在賬面是這種情況 現(xiàn)在怎么做賬能把未分配利潤(rùn)還了老板前期投入的錢(qián) 其實(shí)錢(qián)已經(jīng)在他手里了，麻煩老師幫我把分錄做一下

其他應(yīng)付款老板前期和后期借貸是平了的，未分配利潤(rùn)貸方還有數(shù)

你老板前期投資的錢(qián)，你做的是其他應(yīng)付款，可以是已經(jīng)把其他應(yīng)付款清理了呀

借方和貸方可以清了，剩未分配利潤(rùn)貸方還是有余額200萬(wàn)，未分配利潤(rùn)怎么清掉呀，總是少一個(gè)科目

你如果借方做未分配利潤(rùn)的話，貸方只能是往來(lái)科目

老師您方便幫我把會(huì)計(jì)分錄做下吧，我不知道用什么科目了

我一直認(rèn)為是借 未分配利潤(rùn)? 貸 其他應(yīng)付款

這樣走的話，其他應(yīng)付款貸方余額又200萬(wàn)，是不是清不掉了

如果你減少未分配利潤(rùn)，又沒(méi)有通過(guò)銀行存款，只能職業(yè)