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問題已解決
老師 公司購貨付款4680，對方開票4850，怎么做賬
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您好，按實際的4680來做賬就可以了，或者把少付的計入其他應付款-法人
2023 10/07 16:09
84784970 
2023 10/07 16:11
老師 公司是預先把錢打給對方 請教分錄都怎么寫
劉艷紅老師 
2023 10/07 16:13
借：預付賬款
貸：銀行存款
84784970
2023 10/07 16:13
9月份預付的貨款 10月份才給開發(fā)票
劉艷紅老師
2023 10/07 16:14
收到發(fā)票
借：主營業(yè)務成本
貸：預付賬款
84784970
2023 10/07 16:14
謝謝老師
劉艷紅老師
2023 10/07 16:15
不客氣，很高興幫您
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