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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，截圖1寫清楚了，主要問(wèn)題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫？很多老師說(shuō)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)，直接第七列除以1.03，我不這么認(rèn)為，因?yàn)槌^(guò)30萬(wàn)，專普票都要繳稅，主表第一行等于二加三行，第二行填寫專票金額是扣除分包后金額，第三行普票是填寫1%銷售額，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行該如何分配填寫？會(huì)有差額，老師可以計(jì)算一下再回答我?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好，不含稅金額是第七列除以1.03，申報(bào)表上有公式
2023 10/07 17:51
84784950 
2023 10/07 17:56
哎呦我去，我知道有公式，你仔細(xì)看我的截圖問(wèn)題了嗎？
小曦老師 
2023 10/08 10:27
你好，解決兩個(gè)問(wèn)題:
1、附表一第8欄不含稅銷售額看是不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，主表的2欄填203576.39/1.03=197646.98，主表1欄填348720.25.
因?yàn)樾∫?guī)模納稅人 跨縣（市）提供建筑服務(wù)，應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。
2、填完試試看能否保存
我們?cè)龠M(jìn)一步溝通。
小曦老師
2023 10/08 10:35
附表1第8欄不含稅銷售額如果系統(tǒng)自動(dòng)帶出一個(gè)數(shù)據(jù)與主表1欄不相等，可以手動(dòng)修改的話，那就手動(dòng)修改數(shù)據(jù)，即348720.25
小曦老師
2023 10/08 17:08
同學(xué)你好，問(wèn)題解決了嗎？修改后可以保存了嗎
84784950
2023 10/08 17:16
那就是跟我第一個(gè)截圖的意思是一樣的唄，我就是那么填寫的，你可以仔細(xì)看一下我寫的整個(gè)過(guò)程，然后告訴我對(duì)不對(duì)就行。
小曦老師
2023 10/08 17:19
您好，您第一個(gè)截圖填法是對(duì)的
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