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老師，小規(guī)模公司繳納增值稅用計提嗎 ？小規(guī)模公司繳納增值稅是的分錄是什么
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同學(xué)您好，小規(guī)模在確認收入的時候，要同時核算出來增值稅
比如收入101元
借：銀行存款 101
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1
如果繳納的話
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1
貸：銀行存款 1
假設(shè)銷售不滿30萬，免稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1
貸：其他收益 1
2023 10/08 21:47
84785006 
2023 10/08 22:10
老師，超過30萬元應(yīng)該是全額征稅吧 比如362000應(yīng)該繳納3620的稅吧
王小龍老師 
2023 10/08 22:11
同學(xué)您好，是的同學(xué)，超過了，就是全額交稅
84785006
2023 10/08 22:15
開出銷項票的分錄怎么做
王小龍老師
2023 10/08 22:21
同學(xué)您好，小規(guī)模在確認收入的時候，要同時核算出來增值稅
比如收入101元
借：銀行存款 101
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1
84785006
2023 10/08 22:43
開出銷項票沒有收到款項的分錄
王小龍老師
2023 10/08 22:43
比如收入101元
借：應(yīng)收賬款 101
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1
84785006
2023 10/08 23:17
老師小規(guī)模的稅種用計提嗎
王小龍老師
2023 10/08 23:24
您說的是附加稅嗎？月末看是否繳納增值稅，繳納了，就集體附加
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