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問(wèn)題已解決
老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額怎么弄呀？
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您好，這個(gè)是可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2023 10/09 10:29
84785040 
2023 10/09 10:30
怎么寫分錄呀？
小鎖老師 
2023 10/09 10:31
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
84785040
2023 10/09 10:39
我這是當(dāng)年弄錯(cuò)了，然后調(diào)整的，就是上面那個(gè)圖片，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，如果按照老師你剛剛寫的，我的余額又變多了一倍
小鎖老師
2023 10/09 10:40
做反向，可以做方向的
84785040
2023 10/09 10:41
那我未交增值稅不是就有余額了嗎？我還要再寫一筆分錄嗎
小鎖老師
2023 10/09 10:45
對(duì)的，需要這樣處理的，因?yàn)楸旧碓碌拙痛嬖?/div>
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轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅需要加上期初余額,如果繳納了結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就不用加上了,轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時(shí),結(jié)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
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