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問題已解決

老師，報表為什么會出現(xiàn)這個情況

84785002| 提問時間：2023 10/09 14:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，看不清數字，他倆合計不等于稅金及附加嗎啊
2023 10/09 14:21
84785002
2023 10/09 14:33
是的，老師，稅金及附加的數字小于他倆的合計，會是啥問題
小鎖老師
2023 10/09 14:34
打開科目余額表看一下
84785002
2023 10/09 14:36
我是新建的賬套，圖片有點模糊。麻煩老師幫我仔細看下，我問過很多老師了，都解決不了，指望您了
84785002
2023 10/09 14:37
應交稅費-應交城建稅它有年初數據130.35 后面借是507.34. 貸是376.99
小鎖老師
2023 10/09 14:41
稍等我看一下咋回事
84785002
2023 10/09 14:42
她6月份有過一次調帳，第一張是去年做的，第二張是調的
小鎖老師
2023 10/09 14:46
這個金額我看不清，是調賬的這個負數差異嗎
84785002
2023 10/09 14:48
是?。±蠋?/div>
小鎖老師
2023 10/09 14:50
那就是相當于這筆，是負數后，他沒有填在利潤表中
84785002
2023 10/09 15:56
老師，那我應該怎么調呢
小鎖老師
2023 10/09 16:04
這個報表的話，你修改一下，就是城建稅這
84785002
2023 10/09 16:05
您說的是我在申報的時候修改下嗎？然后帳務上要改嗎？
小鎖老師
2023 10/09 16:08
嗯對，是這樣處理的
84785002
2023 10/09 16:10
老師，帳務上要處理嗎？
小鎖老師
2023 10/09 16:11
賬務上不需要處理的
84785002
2023 10/09 16:13
就這樣讓那個數字這樣掛著嗎？這不好吧！
小鎖老師
2023 10/09 16:17
嗯對，只能這樣掛賬的了這個的
描述你的問題，直接向老師提問
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