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華都百貨商場增值稅應(yīng)納稅額計算及申報處理正確嗎? 濱海市華都百貨商場為增值稅一般納稅人,商場貨物增值稅稅率均為 13%。2021年7月份發(fā)生增值稅相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90萬元、增值稅為 11.7 萬元;向一般納稅人銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款 120萬元;柜臺零售貨物金額 24.57 萬元,其中,2.34萬元開具了普通發(fā)票,其余未開具發(fā)票;婦女節(jié)以庫存商品(不含稅價值2 萬元)為女職工發(fā)福利;月末盤虧存貨賬面成本1.5萬元,經(jīng)查是因為管理不善被盜。 根據(jù)上述資料,商場財務(wù)人員對當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額計算如下: 迸項稅額=11.7(萬元) 銷項稅額=(120十2.34)×13%=15.9042(萬元) 增值稅應(yīng)納稅額=15.904 2-11.7=4.20426萬元) 并在8月13日辦理了網(wǎng)上中報手續(xù)。 【考核要求】 請分析商場財務(wù)人員 8月份增值稅的計算與申報是否正確?如有錯誤請給子更正

84784958| 提問時間:2023 10/09 21:52
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),稍等一下的
2023 10/09 21:53
冉老師
2023 10/09 21:55
進(jìn)項稅是11.7,其中盤虧存貨進(jìn)項轉(zhuǎn)出1.5*13% 銷項稅第一是230*13%,第二是零售的24.57/1.13*13%,第三是視同銷售增值稅2*13%
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