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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問，我們上個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了，現(xiàn)在增值稅及附加稅費(fèi)申報是不是就一鍵0申報啊
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你好，需要把進(jìn)項(xiàng)填寫上的。
2023 10/11 10:07
84785043 
2023 10/11 10:09
這個我們不抵扣，也要填？
玲老師 
2023 10/11 10:10
因?yàn)槟悴皇钦J(rèn)證的嗎？認(rèn)證就要填寫上，然后抵扣不了的會自動留底。
84785043
2023 10/11 15:52
那我就是把進(jìn)項(xiàng)稅那個表二填一下，其它得表都是0吧
玲老師
2023 10/11 15:58
其他的沒有發(fā)生，不用填寫，就把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫上就行。
84785043
2023 10/11 16:04
好的，另外我們有兩筆融資租賃得直租承租人服務(wù)費(fèi)給轉(zhuǎn)出了，這個也要填嗎？問了說這個不能抵扣要轉(zhuǎn)出，之前已抵扣了
玲老師
2023 10/11 16:26
你好，如果你不符合抵扣的抵扣了就轉(zhuǎn)出來。
84785043
2023 10/11 16:28
老師，我這個轉(zhuǎn)出填哪項(xiàng)啊
玲老師
2023 10/11 16:45
填寫在最后一行那里就行了。
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