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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師? 專(zhuān)票金額有16488 普票有15000 2023年之前，均無(wú)掛賬 可以直接做到今年2023年嗎？[抱拳]
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，開(kāi)票是什么內(nèi)容的呢
2023 10/11 10:53
84785029 
2023 10/11 10:54
技術(shù)服務(wù)費(fèi)
東老師 
2023 10/11 10:55
這個(gè)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整入賬的
84785029
2023 10/11 10:56
老師可以告知下，我分錄要怎么寫(xiě)呢？
東老師
2023 10/11 10:56
借以前年度損益調(diào)整15000 以前年度損益調(diào)整 （不含稅金額） 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
84785029
2023 10/11 11:01
借：以前年度損益調(diào)整6584.91
? ? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅額395.05
? ? ? 貸：存款6980
是這樣嗎？
東老師
2023 10/11 11:02
對(duì)的，是這么做賬的呢。
84785029
2023 10/11 11:02
老師，還有下一步嗎？有沒(méi)有本年利潤(rùn)的科目要寫(xiě)？
東老師
2023 10/11 11:03
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785029
2023 10/11 11:03
謝謝老師
東老師
2023 10/11 11:04
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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