問題已解決
老師,我們已經抵扣了,但是銷售方直接開了負數(shù)發(fā)票沖紅,我們報稅進項稅額轉出填到哪里?



你好,您填寫增值稅表2的紅字發(fā)票的進項轉出。
2023 10/12 09:27

84784962 

2023 10/12 09:41
但是我們沒有開紅字信息表,這樣的跟我們稅務系統(tǒng)匹配不一致?

玲老師 

2023 10/12 09:43
那對方咋開成功的呢?是數(shù)電發(fā)票嗎?

84784962 

2023 10/12 09:44
開的紙質發(fā)票

玲老師 

2023 10/12 09:45
那這種情況特殊情況也能有開成功的情況,但是極少極少。

84784962 

2023 10/12 09:45
那我們,申報怎么處理這個呢?

玲老師 

2023 10/12 09:47
就和正常的處理是一樣的。
