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問(wèn)題已解決
小規(guī)模建筑公司，第三季度銷售額是763400元，收到勞務(wù)分包款57322.08發(fā)票，我這么填寫(xiě)對(duì)嗎？沒(méi)有跨區(qū)域施工，沒(méi)有預(yù)交的情況
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你好第二列填寫(xiě)57322.08的
2023 10/12 10:32
84785015 
2023 10/12 10:51
這樣嗎？老師
郭老師 
2023 10/12 10:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2023 10/12 10:59
但是我提交的時(shí)候還是顯示的那個(gè)提示框呢
郭老師
2023 10/12 10:59
你好，你的銷售額里面填寫(xiě)的是多少，應(yīng)該填寫(xiě)的是你提示的那個(gè)金額。
郭老師
2023 10/12 10:59
也就是你銷售額填寫(xiě)的是扣除分包之后的。
84785015
2023 10/12 11:03
扣除那分包款的分錄是怎么做呢
郭老師
2023 10/12 11:04
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
84785015
2023 10/12 11:05
老師，主表的稅也沒(méi)少啊，扣除分包前是多少他還是多少呢
郭老師
2023 10/12 11:06
扣除分包之前的。763400÷1.01。
扣除之后的163400-57322.08）÷1%。
84785015
2023 10/12 11:09
我知道是應(yīng)該少交增值稅的，但是主表的數(shù)還是沒(méi)扣除之前的稅
郭老師
2023 10/12 11:10
主表的，你看一下自己能不能修改。
84785015
2023 10/12 11:15
主表在哪里寫(xiě)呢？沒(méi)有修改的地方啊
郭老師
2023 10/12 11:16
第一行和第三行第一行和第三行。
84785015
2023 10/12 11:19
您看下把，小規(guī)模報(bào)表
郭老師
2023 10/12 11:21
好，修改第一行和第二行的數(shù)據(jù)。
84785015
2023 10/12 11:26
修改完了的話，后面的不含稅收入就跟稅控系統(tǒng)里面不一樣了呢，沒(méi)有影響嗎
郭老師
2023 10/12 11:27
?是的是的，沒(méi)有影響到
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