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問(wèn)題已解決

檸檬云管理費(fèi)用調(diào)賬到營(yíng)業(yè)成本70萬(wàn),但是利潤(rùn)表沒(méi)有取到這筆數(shù),已結(jié)賬,按錯(cuò)誤的利潤(rùn)表納稅申報(bào)表申報(bào)了怎么調(diào)整

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/12 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的?
2023 10/12 11:31
84785026
2023 10/12 11:34
借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 -70萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-免稅成本 70萬(wàn)
郭老師
2023 10/12 11:35
你好,你不對(duì)呀,你這個(gè)是減少了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2023 10/12 11:35
管理費(fèi)用會(huì)增加,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)減少。做了這個(gè)之后。
84785026
2023 10/12 11:37
嗷是借管理費(fèi)用負(fù)的70萬(wàn),然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)
郭老師
2023 10/12 11:37
這是正確的。你看一下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了損益嗎?
84785026
2023 10/12 11:39
是這筆,但是就那個(gè)77萬(wàn)的利潤(rùn)表沒(méi)體現(xiàn)
郭老師
2023 10/12 11:40
哦,結(jié)轉(zhuǎn)了損益類的科目了,本年利潤(rùn)沒(méi)有。
84785026
2023 10/12 11:44
這筆分錄
郭老師
2023 10/12 11:46
找你軟件售后看一下公式是不是有問(wèn)題。
84785026
2023 10/12 11:49
就是說(shuō)沒(méi)有取到數(shù),已經(jīng)結(jié)賬了,22年的,本來(lái)應(yīng)該是虧損60萬(wàn),但是錯(cuò)的利潤(rùn)表是盈利9萬(wàn),然后按錯(cuò)的利潤(rùn)表納稅申報(bào)了應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 10/12 11:52
你找你軟件售后給你修改一下公式,調(diào)整成正確的報(bào)表,然后你再去更正申報(bào)
84785026
2023 10/12 11:53
好的,謝謝老師
郭老師
2023 10/12 11:53
不用客氣,工作愉快。
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