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問(wèn)題已解決

老師您好!請(qǐng)教您,前一個(gè)會(huì)計(jì)離職,她在2021年的會(huì)計(jì)賬套中把一項(xiàng)固定資產(chǎn)2831.86元一次性折舊,并在21年匯算清繳時(shí)也一次性折舊了。現(xiàn)稅局電話(huà)給我,讓我更改2022年的匯算清繳表格調(diào)增,怎么調(diào)增呢?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/12 11:40
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,要先改賬的,就是會(huì)計(jì)上正常計(jì)入資產(chǎn),按期折舊,這樣更改審報(bào)表才能調(diào)增
2023 10/12 11:41
84785018
2023 10/12 11:42
老師,我初入會(huì)計(jì)一行,怎么改賬,那是她2021年一次性折舊的,現(xiàn)在2023年,麻煩指點(diǎn),謝謝您!
冉老師
2023 10/12 11:47
反結(jié)賬到當(dāng)年,沖回,重新做賬
84785018
2023 10/12 11:48
老師,那會(huì)影響2021年和2022年的匯算清繳表格嗎?要做相應(yīng)調(diào)整嗎?
冉老師
2023 10/12 12:14
沖回一次性記入費(fèi)用的
冉老師
2023 10/12 12:14
重新記入資產(chǎn)科目,按期折舊
冉老師
2023 10/12 12:15
然后匯算清繳,資產(chǎn)明細(xì)表更改調(diào)整
84785018
2023 10/12 12:24
匯算清繳要改兩年的嗎老師
冉老師
2023 10/12 13:05
21年和22年度 ,學(xué)員在,這個(gè)的
84785018
2023 10/12 13:07
?老師看不明白
冉老師
2023 10/12 13:08
21。22年度匯算清繳理論都要更正,不過(guò)建議最好跟你們專(zhuān)管員確認(rèn)一下,更改哪一年的
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