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老師好，我們公司是個(gè)體戶，第二季度開發(fā)票18萬，30萬以內(nèi)，可以其中8萬開百分之一的點(diǎn)，另外10萬開免稅嗎，增值稅的
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你好你開什么業(yè)務(wù)的免稅的
2023 10/12 21:47
84785012 
2023 10/12 22:29
是咨詢服務(wù)費(fèi)和廣告營銷類的
84785012
2023 10/12 22:31
另外設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)
郭老師 
2023 10/12 22:55
不開免稅的，稅率都是1%的。
84785012
2023 10/12 22:59
好的 謝謝老師
84785012
2023 10/12 23:00
開百分之一是因?yàn)槲覀兊姆?wù)內(nèi)容嗎，要是不考慮服務(wù)內(nèi)容，可以8萬按百分之一，另外10萬按未達(dá)起征點(diǎn)嗎
84785012
2023 10/12 23:01
就是另外10萬免稅了，但是分開寫這18萬
郭老師
2023 10/12 23:15
不分開他不免稅啊
你享受月10萬
季度30萬免
本身業(yè)務(wù)不免
84785012
2023 10/12 23:21
我們這個(gè)是季度的，季度18萬，沒超30萬呢，還是說我期中一個(gè)月超了10萬，就都不免了呢
郭老師
2023 10/12 23:57
季度報(bào)稅看季度銷售額就可以的，即使你在30萬以內(nèi)，也得開1%的稅率，申報(bào)的時(shí)候不交稅
84785012
2023 10/13 00:15
了解了，也就是我們開票是1%，但是填報(bào)增值稅的時(shí)候填到未達(dá)起征點(diǎn)免稅這里就行對(duì)吧，然后會(huì)計(jì)分錄里面也不用帶上應(yīng)交稅費(fèi)了，因?yàn)槲覀儗?shí)際免稅了對(duì)吧
郭老師
2023 10/13 06:38
你好
是的
是的
是的
84785012
2023 10/13 09:15
太感謝老師的詳細(xì)回答了
郭老師
2023 10/13 09:16
不要客氣，工作愉快。
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