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我開票按1點(diǎn)開的，這里上面是3點(diǎn)稅額，我是不是應(yīng)該在減免明細(xì)表里面把2個(gè)點(diǎn)的稅額填上去
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沒超過30萬，不用填減免稅
2023 10/13 10:47
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開專票稅額3%報(bào)稅時(shí)候可以按1%減免嗎？
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還有老師，減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，是不是應(yīng)該填3%的稅額
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這個(gè)季度申報(bào)小規(guī)模增值稅，因?yàn)?.1日開始稅率是1%，1.2月開的稅率是3%.，報(bào)稅的時(shí)候是不是如果這個(gè)季度不超過30萬，就直接享受小微企業(yè)優(yōu)惠，但是報(bào)表里面減免的稅額是直接按照3%的稅額減免，但是3月發(fā)票上面的稅率是1%，這樣報(bào)表的稅額跟實(shí)際上發(fā)票的稅額就有差額，這個(gè)差額，賬上怎么處理呢？
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老師，請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí)，當(dāng)季度沒有超30萬元的開票，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要將免的2%稅額填上去嗎
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老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里面是不是應(yīng)該自動(dòng)生成的呀？為什么我打開一個(gè)金額都不在上面？只有最下面有已經(jīng)繳過了的所得額。還有18最后一季度交的所得稅里有減免所得稅額，我填減免所得稅額明細(xì)表的時(shí)候是不是應(yīng)該把這筆填上去？可是有顯示不對(duì)？已經(jīng)減免的稅額要填嗎？
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