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問題已解決

老師,我們小規(guī)模納稅人,季度沒超過30萬的,普票不用交稅,但是開票時(shí)候也有肖像稅額,這個(gè)肖像稅額做賬時(shí)候怎樣處理呀,不是話肖像稅額一直有數(shù)據(jù)

84785014| 提問時(shí)間:2023 10/13 15:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,銷項(xiàng)的專票的話,不管開多少,都是正常納稅的
2023 10/13 15:02
84785014
2023 10/13 15:03
專票我知道,老師,普票呢,普票銷項(xiàng)稅額怎么處理呀。
小鎖老師
2023 10/13 15:04
普票的話,那部分,我們按照1%計(jì)提就可以的,你好
84785014
2023 10/13 15:13
對的,老師,普票也是要計(jì)提百分之一,但是在報(bào)表上一直掛著數(shù)據(jù)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么處理,計(jì)入營業(yè)外收入嗎
小鎖老師
2023 10/13 15:15
嗯對,最后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785014
2023 10/13 15:18
是每季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是每年度,老師。
小鎖老師
2023 10/13 15:19
這個(gè)是屬于每個(gè)季度的
84785014
2023 10/13 15:19
好的,老師
小鎖老師
2023 10/13 15:21
嗯嗯理解了就好的
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