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老師，我們小規(guī)模納稅人，季度沒超過30萬的，普票不用交稅，但是開票時候也有肖像稅額，這個肖像稅額做賬時候怎樣處理呀，不是話肖像稅額一直有數(shù)據(jù)
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您好，銷項的專票的話，不管開多少，都是正常納稅的
2023 10/13 15:02
84785014 
2023 10/13 15:03
專票我知道，老師，普票呢，普票銷項稅額怎么處理呀。
小鎖老師 
2023 10/13 15:04
普票的話，那部分，我們按照1%計提就可以的，你好
84785014
2023 10/13 15:13
對的，老師，普票也是要計提百分之一，但是在報表上一直掛著數(shù)據(jù)銷項稅額，這個數(shù)據(jù)怎么處理，計入營業(yè)外收入嗎
小鎖老師
2023 10/13 15:15
嗯對，最后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785014
2023 10/13 15:18
是每季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是每年度，老師。
小鎖老師
2023 10/13 15:19
這個是屬于每個季度的
84785014
2023 10/13 15:19
好的，老師
小鎖老師
2023 10/13 15:21
嗯嗯理解了就好的
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