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問題已解決

老師你好,我想問一下,嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人,480元的那個租車費費用是這樣做的,借管理費用,租車費貸,庫存現金,然后但是反正沒有去稅務局開發(fā)票,嗯,如果說是10月份開出去的開,代開了這張租車費發(fā)票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖???

84784984| 提問時間:2023 10/13 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應付款,借管理費用負數 借管理費用 貸其他應付款
2023 10/13 19:15
84784984
2023 10/13 19:16
好的老師,其實他這個嗯,借其他應付款和貸其他應付款,他就是用這個分錄過渡一下那個,其實我是沒有用到這個分錄,只是就是紅沖的時候,是用這個分錄過渡一下嗎?用這個科目
郭老師
2023 10/13 19:23
因為這個錢還沒有退回來,你做不了庫存現金費用我來科目來代替一下
84784984
2023 10/13 19:24
好的,就是用這個其他應付款科目來代替一下
郭老師
2023 10/13 19:24
是的是的,是這個意思的。
84784984
2023 10/13 19:25
好的謝謝
郭老師
2023 10/13 19:25
不用客氣 工作愉快
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