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問題已解決
老師，我們小規(guī)模季度30萬免稅，我們這個季度12萬，我申報增值稅填在小微企業(yè)免銷售額，申報的時候沒過，老師幫我看下什么原因唄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
其他的減免明細(xì)表沒有填寫吧，忽略保存期要就。
2023 10/14 09:44
郭老師 
2023 10/14 09:44
忽略保存提交就可以
84784970 
2023 10/14 09:51
減免明細(xì)以前也沒填過直接保存的啊
84784970
2023 10/14 09:51
提交不了啊
84784970
2023 10/14 09:51
出現(xiàn)這個比對失敗
郭老師
2023 10/14 09:53
忽略這個就可以的，忽略不了嗎？
84784970
2023 10/14 09:55
是的老師
84784970
2023 10/14 09:56
增值稅申報也沒有忽略啊
郭老師
2023 10/14 09:56
截圖你的主表和截面表看一下。
84784970
2023 10/14 09:56
就繼續(xù)申報唄
84784970
2023 10/14 09:56
好的老師
84784970
2023 10/14 09:57
老師這是主表
84784970
2023 10/14 09:58
填在小微企業(yè)免銷售額這欄
郭老師
2023 10/14 09:58
繼續(xù)申報就是了，你不是忽略不了這個提示
84784970
2023 10/14 09:59
然后申報就這樣
84784970
2023 10/14 09:59
可是不會錯嗎？
84784970
2023 10/14 09:59
為啥會出現(xiàn)這個情況呢
郭老師
2023 10/14 10:00
不會錯的呀，因為系統(tǒng)里面主表是3%的稅額，你開的發(fā)票是1%的，所以有這個差異。
84784970
2023 10/14 10:02
但是每次都不出，這次出來了，我就有點納悶了
84784970
2023 10/14 10:02
好的老師
郭老師
2023 10/14 10:06
不用客氣，工作愉快
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