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問(wèn)題已解決

1.貼息收款,貼息的金額沖減收入,這個(gè)稅務(wù)上需要處理了嗎,如我應(yīng)收客戶(hù)100,然后貼息了20,我沖了20元的收入,開(kāi)票是開(kāi)的100,這樣我申報(bào)表上的累計(jì)收入和賬的上收入就有差異,稅賬差異如何處理 2.現(xiàn)金折扣這里,客戶(hù)提前付款,有折扣,這個(gè)稅賬差異怎么處理 3.貨物抵欠款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,進(jìn)項(xiàng)需要抵扣嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/14 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
1你這個(gè)收入開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎? 2新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面要求的是沖減收入,但是增值稅銷(xiāo)售額不變。就是增值稅需要正常繳納 3需要的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用可以抵扣
2023 10/14 16:35
84785037
2023 10/14 16:38
1.貼息是銀行收的啊,原是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)稅收差異怎么處理, 2.意思就是匯算清繳要調(diào)增是嗎 3.我收到人家的庫(kù)存商品,抵欠款,人家會(huì)給我們開(kāi)票是嗎?不開(kāi)票意思就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎?這個(gè)的邏輯是什么
郭老師
2023 10/14 16:41
第一個(gè)你 開(kāi)了 負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有 回復(fù)一下 第二不是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款這個(gè)啊 3要求他開(kāi)就是了 他相當(dāng)于銷(xiāo)售給你產(chǎn)品 憑啥不開(kāi) ?他相當(dāng)于是把產(chǎn)品銷(xiāo)售給你 他就是你的供應(yīng)商又是你的客戶(hù)有問(wèn)題嗎?開(kāi)發(fā)票沒(méi)有吧。
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