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問(wèn)題已解決

百惠商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,從事百貨批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2019年 6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,把購(gòu)進(jìn)的價(jià)值50000元的庫(kù)存商品發(fā)放給職工作為集體福 利。 (2)9日,購(gòu)進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款100000元,增值稅為13000元;向一般納稅人銷(xiāo)售貨物,不含稅價(jià)款為900000元,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)15日,購(gòu)進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款120000元,增值說(shuō)為15600元;向小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物,收到現(xiàn)金22600元;柜臺(tái)零售貨物收到現(xiàn)金5650元。 (4)29日,柜臺(tái)零售貨物收到現(xiàn)金90400元;賣(mài)出1臺(tái)空調(diào)給消 費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款為2825元,并上門(mén)為顧客安裝,收取安裝費(fèi) 113元 已知上述購(gòu)銷(xiāo)貨物的增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)貨物所取得的相關(guān)憑 證均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為合法、有效的憑證。 要求:請(qǐng)計(jì)算百惠商場(chǎng)6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 08:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,稍等馬上回復(fù)
2023 10/16 08:30
郭老師
2023 10/16 08:33
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=90萬(wàn)*13%?2600加650加10400?13?325 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=13000?15600
郭老師
2023 10/16 08:33
增值稅等于銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額
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